一、中共温州市瓯海区委党史研究室概况

（一）主要职能

1.按照区委、上级党史部门有关党史工作的指示精神，制定全区党史工作规划；负责瓯海党史编研工作，编写、出版有关瓯海地方党史、瓯海革命史、瓯海当代史方面的书刊；组织、协调各镇街、各部门开展党史资料的征集、研究工作；指导温州市瓯海区中共党史研究会工作；组织重大纪念活动。

2.按照区政府、上级地方志部门有关地方志工作的指示精神，制定全区地方志工作规划；组织、指导、督促本区地方志工作，编纂出版地方志、地方年鉴、各类地情丛书等。

3.组织党史专题研究工作，开展地情调查和研究，开发史志资源，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴，为各级党政领导决策及社会提供咨询服务。

4.开展党史和地方志资料及研究成果，配合组织、宣传、文化、教育等部门，对党员干部、人民群众特别是青少年进行爱国主义、革命传统和国情、地情教育。

5.开展党史和地方志的理论研究和学术交流；推进全区史志工作信息化、网络化建设，实现史志资源共享。

6.配合上级党史、地方志部门开展史志资料征集和研究工作，完成上级下达的工作任务。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共温州市瓯海区委党史研究室部门预算包括：中共温州市瓯海区委党史研究室本级预算，无二级预算单位。

    二、中共温州市瓯海区委党史研究室2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共温州市瓯海区委党史研究室2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共温州市瓯海区委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共温州市瓯海区委党史研究室2020年收支总预算402.70万元。

（二）关于中共温州市瓯海区委党史研究室2020年收入预算情况说明

中共温州市瓯海区委党史研究室2020年收入预算402.70万元，其中：一般公共预算拨款收入402.70万元，占100%。
　　（三）关于中共温州市瓯海区委党史研究室2020年支出预算情况说明
　　中共温州市瓯海区委党史研究室2020年支出预算402.70万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出340.74万元、社会保障和就业支出27.35万元、卫生健康支出11.32万元、住房保障支出23.29万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出272.86万元，占67.76%；日常公用支出17.91万元，占4.45%；项目支出111.93万元，占27.79%。

（四）关于中共温州市瓯海区委党史研究室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共温州市瓯海区委党史研究室2020年财政拨款收支总预算402.70万元。收入包括：一般公共预算402.70万元；支出包括：一般公共服务支出340.74万元、社会保障和就业支出27.35万元、卫生健康支出11.32万元、住房保障支出23.29万元。

（五）关于中共温州市瓯海区委党史研究室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共温州市瓯海区委党史研究室2020年一般公共预算当年拨款402.70万元，比2019年执行数减少97.40万元，主要是人员减少和2020年专项经费安排减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出340.74万元，占84.6%；社会保障和就业（类）支出27.35万元，占6.8%；卫生健康（类）支出11.32万元，占2.8%；住房保障（类）支出23.29万元，占5.8%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）事务228.81万元，主要用于中共温州市瓯海区委党史研究室在编在职人员工资及日常运转等支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务111.93万元，主要用于中共温州市瓯海区委党史研究室编外人员工资和业务工作等专项支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务19.54万元，主要用于中共温州市瓯海区委党史研究室在编在职人员养老保险单位部分缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务7.81万元，主要用于中共温州市瓯海区委党史研究室在编在职人员职业年金单位部分缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务11.32万元，主要用于中共温州市瓯海区委党史研究室基本医疗保障的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务23.29万元，主要用于中共温州市瓯海区委党史研究室按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

    （六）关于中共温州市瓯海区委党史研究室2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共温州市瓯海区委党史研究室2020年一般公共预算基本支出290.77万元，其中：

人员经费272.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费17.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共温州市瓯海区委党史研究室2020年政府性基金预算支出情况说明

  本单位2020年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

（八）关于中共温州市瓯海区委党史研究室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共温州市瓯海区委党史研究室2020 年“三公”经费预算数为1万元，比2019年执行数增加1万元，增长100%。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）费由全区统一做预算安排。根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2019年执行数持平，无增减变化。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待公务往来，学习调研交流等支出。增加的主要原因是省外兄弟单位来我区调研考察增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，2019年执行数为0万元，与2019年执行数持平，无增减变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于经批准购置的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年中共温州市瓯海区委党史研究室本级的机关运行经费财政拨款预算17.91万元，比2019年预算减少5.63万元，减少23.92%，主要是人员减少和经费调整，机关运行经费减少。

2.政府采购情况

2020年中共温州市瓯海区委党史研究室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共温州市瓯海区委党史研究室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年中共温州市瓯海区委党史研究室预算安排购置车辆0辆，其中，区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2020年中共温州市瓯海区委党史研究室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款111.93万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映本单位为维持正常运行所必须的人员经费和公用经费支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映本单位为开展专项工作所必须的项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位以及下属事业单位为职工缴纳的养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位以及下属事业单位为职工缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位以及下属事业单位为职工缴纳的医疗保险支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位以及下属事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

中共温州市瓯海区委党史研究室预算公开表格.doc